라일로 KPI 대시보드

총비용 = 마케팅비(매체) + 마케팅비(제작) + 제품원가(매출 25%) + 수수료(매출 4%) · 제작비는 비용 시트의 배분 기간에 하루씩 나눠 반영, 채널 묶음의 마케팅비 = 매체비 + 그 채널로 지정한 제작비('전체' 제작비는 전체 합계에만) · ROAS·CAC는 매체비 기준 · 공헌이익 = 매출 − 총비용 · 회원·고객 증감 = 직전 기간 말 누적 대비 증가율 · 회원/고객 = 누적 고객 ÷ 누적 회원(회원 중 구매 고객 비율). 회원 관련 열은 회원 DB 업로드 후 채워집니다 · CAC = 신규 고객에게 쓴 매체비 ÷ 신규 고객 수 — 앰버서더·공동구매·레퍼럴 수수료는 신규 주문분만, 광고비·대행사 수수료는 전부, 앰버서더 월 적립금 원가는 앰버서더 주문 중 신규 비중만큼, 제작비 제외 (채널별 CAC는 그 채널로 처음 구매한 고객 수로 나눔, 하루 단위는 출렁임이 크므로 주별·월별 권장) · 신규 객단가 = 신규 매출 ÷ 신규 주문 · CAC 회수율 = 첫 구매 이익(신규 객단가에서 원가 25%·결제 수수료 4% 제외) ÷ CAC, 100% 이상이면 첫 구매만으로 본전 · 채널별 공헌이익 = 매출 − 마케팅비 − 제품원가 − 수수료 · 마케팅비: 일반 = 광고비 + 대행사 수수료 · 앰버서더 = 수수료 20% + 고정비(262wave·오요한) + 월 적립금 원가(인원 × 5만원, 일할) · PPL광고 = PPL 광고비(배분 기간 일할) · 공동구매 = 공동구매 수수료 · 기타(지인·제휴·레퍼럴·RWC) = 레퍼럴 적립금. ROAS 색은 채널별 엔드 ROAS(일반 170% · 앰버서더 155% · 공동구매 165%) 기준. 소진 기준 재구매율 = 데이터 시작일(5/1) 이후 첫 구매 고객 중, 첫 구매 구성을 다 먹을 시점 + 30일(2주 44일 · 1개월 60일 · 2개월 90일 · 3개월 120일 · 6개월 210일)이 지난 고객이 그 안에 다시 산 비율(모든 채널, 구성은 상품명 또는 가격으로 추정, 날짜마다 그날 기준). 소진 기준 LTV = 같은 고객이 첫 구매부터 그 기간 끝까지 쓴 평균 금액 · LTV ÷ CAC = 소진 기준 LTV에서 원가 25%·결제 수수료 4%를 뺀 이익 ÷ 데이터 시작일(5/1)부터 그날까지 누적 CAC. 성장률 = 매출 기준 전일·전주·전월 대비, 진행 중인 주·월은 직전 기간의 같은 일수와 비교 · 기간 합계는 직전 같은 길이 기간과 비교.